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一、委外加工系统操作流程
1.系统配置
1，委外订单明细自定义中，对于费用科目默认：400102 - 生产成本-辅助生产成本 - 汇 2，对于物料组：委外加工服务，物料组的默认值，在费用科目：400102 - 生产成本-辅助生产成本 - 汇，默认暂估费用科目：400102 - 生产成本-辅助生产成本 - 汇，默认仓库：委外仓
2.物料创建与配置
1，创建委外服务物料，如：烫金，允许库存不勾选 
2，加工前的物料，如：【流水纹 帆布白 碎花007】 
3，加工后的物料，如：【流水纹 帆布白 碎花007 烫金】，生产页面要选择允许委外 
4，加工后的物料，需要创建物料清单，来源于未加工的物料，如：BOM-FL23EB-001
5，创建委外物料清单，将委外服务物料与加工后的物料关联起来，如：烫金 与 【流水纹 帆布白 碎花007 烫金】，目的是在创建采购委外服务物料时，关联物料清单
3.具体业务操作
3.1采购人员操作
1，创建采购订单，选择委外加工商，选择委外，委外仓：委外仓-汇，收料仓：成品仓-汇 物料明细：
物料号：烫金
需求日期：合适日期（根据实际情况）
数量：100（根据实际情况）
单位：码
单价：5元
注意：采购订单目的是采购委外服务 
2，在采购订单保存提交后的基础上创建委外订单，基本直接保存即可 
3.2仓库人员操作
1，打开库存模块，在【委外订单】待发料中,可打开委外订单待发料订单，打开订单。 
点调拨，会创建【委外发料】单，点保存后，物料调拨到委外仓中
可点开物料凭证，物料在成品仓减少，在委外仓增加
4，打开库存模块，在【委外收料】待收料中,可打开委外订单待收料订单，打开订单。 
点新建，【委外入库】，可创建委外入库单，根据实际收料情况，填写收料数量，保存 
可点开物料凭证，物料在成品仓增加，在委外仓减少
财务人员操作
1，打开采购订单列表，可以看到委外采购订单，打开订单 
选择订单的【关联】，可以点开委外订单或委外入库单，查看是否收料完成
如完成了收料，可以点【新建】的【采购发票】创建，创建采购发票。
3.3出纳人员操作
1，打开采购发票列表，可以看到未付款发票，点新建的【付款】，创建付款单
输入付款相关信息，如银行业务单号，完成付款
3.4采购人员操作
1，对于已付款的采购单，可以点新建的【采购入库】，实现采购关闭
二、ERP 委外加工流程总结
1.流程概述
ERP 委外加工是指将原材料发送给外部供应商进行加工，然后收回成品的业务流程。整个流程涉及采购、库存、财务等多个模块的协同操作。
前置准备工作
系统配置
- 设置委外订单费用科目：400102 - 生产成本-辅助生产成本
- 配置委外加工服务物料组的默认科目和仓库
物料配置
- 创建委外服务物料（如：烫金服务）
- 创建加工前物料（原材料）
- 创建加工后物料（成品），并启用"允许委外"
- 建立加工后物料的 BOM（物料清单）
- 创建委外物料清单，关联服务物料与成品
2.完整业务流程
3.详细操作步骤
第一阶段：订单创建（采购人员）
创建采购订单
- 选择委外加工商作为供应商
- 选择委外类型
- 设置委外仓和收料仓
- 填写委外服务物料信息（服务类型、数量、单价）
生成委外订单
- 基于采购订单自动创建委外订单
- 系统自动关联相关物料清单
第二阶段：物料管理（仓库人员）
委外发料
- 在库存模块查看待发料委外订单
- 创建委外发料单
- 执行物料调拨：成品仓 → 委外仓
委外收料
- 在库存模块查看待收料委外订单
- 创建委外入库单
- 根据实际收料情况填写数量
- 执行物料调拨：委外仓 → 成品仓
第三阶段：财务处理（财务人员）
- 创建采购发票
- 确认委外收料完成
- 基于采购订单创建采购发票
- 核对服务费用和数量
第四阶段：付款处理（出纳人员）
- 执行付款
- 查看未付款的采购发票
- 创建付款单
- 填写银行业务单号等付款信息
第五阶段：流程关闭（采购人员）
- 采购入库
- 对已付款的采购单创建采购入库
- 完成整个委外加工流程
4.关键控制点
- 物料流转：成品仓 → 委外仓 → 成品仓
- 成本核算：委外服务费用计入生产成本
- 质量控制：收料时需核对加工质量和数量
- 财务管控：采购发票与实际收料匹配
5.注意事项
- 委外服务物料不允许库存，仅用于费用核算
- 加工后物料必须启用"允许委外"选项
- 物料清单的准确性直接影响成本核算
- 各环节操作需按顺序进行，确保数据一致性
- 定期核对委外仓库存，避免物料积压或丢失
6.业务价值
- 成本透明：清晰记录委外加工成本
- 库存管控：实时跟踪委外物料状态
- 流程规范：标准化委外加工操作
- 财务合规：完整的财务凭证链条